【誠信龍佰】龍佰集團(tuán)副董事長許冉：以案為鑒嚴(yán)風(fēng)控 筑牢防線行致遠(yuǎn)
為深入落實(shí)“以案為鑒警示教育筑牢防線”的風(fēng)險管控要求，強(qiáng)化全員風(fēng)險防控意識，規(guī)范業(yè)務(wù)流程操作，筑牢資產(chǎn)安全與合規(guī)經(jīng)營防線，2月2日，龍佰集團(tuán)副董事長許冉結(jié)合2025年度審計與風(fēng)控案例，深刻剖析當(dāng)前風(fēng)險管控中存在的流程空轉(zhuǎn)、本位主義、非主業(yè)監(jiān)管薄弱等突出問題，并對下一步全面強(qiáng)化集團(tuán)風(fēng)險防控體系建設(shè)作出明確要求，為集團(tuán)持續(xù)健康高質(zhì)量發(fā)展提供堅強(qiáng)保障。她強(qiáng)調(diào)：集團(tuán)眾多關(guān)鍵崗位及骨干員工都參與了股權(quán)激勵，更應(yīng)以主人翁精神和股東意識嚴(yán)格要求自己，深刻認(rèn)識個人行為對集團(tuán)資本市場形象與長期價值的重大影響，自覺維護(hù)集團(tuán)整體利益。第一，明確后續(xù)工作方向，層層筑牢風(fēng)控防線。一要筑牢基地職能“第一道防線”。各基地的采購、工程、財務(wù)、質(zhì)量等職能部門是風(fēng)險防控的首道關(guān)口，對于審簽放行中明知有問題而不否決、未履行復(fù)核職責(zé)的，一律認(rèn)定為失職。審批責(zé)任無法對決策結(jié)果負(fù)責(zé)即視為不勝任。二要壓實(shí)集團(tuán)職能“規(guī)則守護(hù)”責(zé)任。必須保證制度清晰、可操作、接地氣，并持續(xù)優(yōu)化，強(qiáng)化跟蹤評估，確保制度“管用、好用”。三要清晰界定集團(tuán)與基地權(quán)責(zé)。基地主要負(fù)責(zé)現(xiàn)場業(yè)務(wù)執(zhí)行與結(jié)果兜底，集團(tuán)職能部室聚焦規(guī)則制定、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與執(zhí)行監(jiān)督，審計風(fēng)控部門要前移監(jiān)督關(guān)口，強(qiáng)化過程預(yù)警。第二，優(yōu)化管理方式，強(qiáng)化剛性約束。轉(zhuǎn)變?nèi)蠊ぷ鞣绞剑捍蚱啤安块T墻”，構(gòu)建清晰閉環(huán)的責(zé)任體系；摒棄過度依賴“經(jīng)驗(yàn)判斷”，堅守“規(guī)則導(dǎo)向”，依規(guī)辦事；從“事后救火”轉(zhuǎn)向“過程控制”，鼓勵及早暴露和解決問題，防止小風(fēng)險釀成大損失。責(zé)任必須精準(zhǔn)到人，風(fēng)控審計要追根溯源，落實(shí)到具體責(zé)任人員；強(qiáng)化風(fēng)控結(jié)果考核，將風(fēng)控實(shí)效納入單位與部門評價體系；對同類問題升級處理，對反復(fù)發(fā)生的問題加碼追責(zé)，倒逼管理提升。第三，重申合規(guī)紅線，表明堅定決心。對一切違規(guī)違紀(jì)違法行為堅持“零容忍”態(tài)度，重點(diǎn)嚴(yán)肅查處規(guī)避合規(guī)采購、授信管理失控、數(shù)據(jù)造假、內(nèi)外勾結(jié)侵占資產(chǎn)等行為。集團(tuán)將堅定不移地保護(hù)講規(guī)則、守信用、有原則、維護(hù)集團(tuán)利益的員工，并給予長期正向激勵。對于踩紅線侵害集團(tuán)和股東利益行為的，堅決通過司法途徑追究到底，全力維護(hù)集團(tuán)、全體員工及廣大股東的合法權(quán)益，筑牢風(fēng)控底線。強(qiáng)化風(fēng)控管理是促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求，也是打造“卓越·全球·百年”龍佰的重要舉措。許冉號召全體干部員工以案為鑒，時刻繃緊合規(guī)之弦，共同筑牢風(fēng)控屏障，為集團(tuán)邁向更高質(zhì)量的發(fā)展新階段提供堅實(shí)保障。
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